Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022161
Monto de la Factura
₲ 983.480
Nro. Solicitud de Transferencia
145229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.082
Retención DNCP
₲ 3.576
Retención IVA
₲ 26.822
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192293
Monto Contrato
₲ 983.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo