Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008407
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195974
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.198.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386708
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR 15KVA DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas