Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000125
Monto de la Factura
₲ 2.495.798
Nro. Solicitud de Transferencia
214046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.678
Retención DNCP
₲ 8.802
Retención IVA
₲ 68.059
Retención Renta
₲ 68.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190414
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.483.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.483.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377351
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social