Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165841
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167835
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818
Retención DNCP
₲ 182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190414
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.483.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.483.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377351
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social