Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166855
Monto de la Factura
₲ 3.261.417
Nro. Solicitud de Transferencia
191711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.069.142
Retención DNCP
₲ 11.503
Retención IVA
₲ 88.948
Retención Renta
₲ 88.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190414
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.483.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.483.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377351
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social