Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 8.190.120
Nro. Solicitud de Transferencia
147667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.497
Retención DNCP
₲ 28.889
Retención IVA
₲ 223.367
Retención Renta
₲ 223.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192938
Monto Contrato
₲ 8.190.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.714.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.714.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta, Tintas y Toner Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa