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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008299
Monto de la Factura
₲ 1.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163720
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.791

Retención DNCP
₲ 6.755
Retención IVA
₲ 52.227
Retención Renta
₲ 52.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194088
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.024.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.024.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378565
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo