Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 4.995.600
Nro. Solicitud de Transferencia
182809
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.491
Retención DNCP
₲ 17.621
Retención IVA
₲ 136.244
Retención Renta
₲ 136.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196358
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379354
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional