Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131028
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/202
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192410
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.432.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.432.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375620
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica