Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 1.009.560
Nro. Solicitud de Transferencia
72696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.438
Retención DNCP
₲ 4.589
Retención IVA
₲ 27.533
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-197009
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.093.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.093.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378647
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes