Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 1.705.320
Nro. Solicitud de Transferencia
107549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.569
Retención DNCP
₲ 7.751
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-197009
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.093.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.093.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378647
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes