Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000345
Monto de la Factura
₲ 207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.059
Retención DNCP
₲ 753
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195143
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385287
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social