Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001110
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42513
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.974
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTELIGENTES DEL PARAGUAY SA (SIPSA)
RUC
80088044-7
Número de Contrato
01/20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189888
Monto Contrato
₲ 72.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.489.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.385.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382812
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para el local de la SENAC
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion