Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.662
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTELIGENTES DEL PARAGUAY SA (SIPSA)
RUC
80088044-7
Número de Contrato
01/20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189888
Monto Contrato
₲ 72.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.489.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.385.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382812
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para el local de la SENAC
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion