Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040541
Monto de la Factura
₲ 4.918.737
Nro. Solicitud de Transferencia
59760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.723.174
Retención DNCP
₲ 18.663
Retención IVA
₲ 32.598
Retención Renta
₲ 144.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-186985
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.723.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.723.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas