Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003096
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.782
Retención DNCP
₲ 7.673
Retención IVA
₲ 57.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193052
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.370.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.370.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375941
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bebederos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad