Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003053
Monto de la Factura
₲ 16.273.734
Nro. Solicitud de Transferencia
17785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.328.674
Retención DNCP
₲ 57.402
Retención IVA
₲ 443.829
Retención Renta
₲ 443.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195869
Monto Contrato
₲ 16.273.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.328.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.328.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad