Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038340
Monto de la Factura
₲ 31.705.998
Nro. Solicitud de Transferencia
167748
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.864.744
Retención DNCP
₲ 111.836
Retención IVA
₲ 864.709
Retención Renta
₲ 864.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195010
Monto Contrato
₲ 37.562.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.864.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.864.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas