Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001949
Monto de la Factura
₲ 20.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.012.802
Retención DNCP
₲ 71.198
Retención IVA
₲ 550.500
Retención Renta
₲ 550.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192287
Monto Contrato
₲ 20.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.012.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo