Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052358
Monto de la Factura
₲ 3.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.207
Retención DNCP
₲ 13.411
Retención IVA
₲ 103.691
Retención Renta
₲ 103.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192414
Monto Contrato
₲ 3.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.581.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.581.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375620
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica