Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013933
Monto de la Factura
₲ 26.080.050
Nro. Solicitud de Transferencia
145251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.565.511
Retención DNCP
₲ 91.991
Retención IVA
₲ 711.274
Retención Renta
₲ 711.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192289
Monto Contrato
₲ 26.080.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.565.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.565.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo