Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 7.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97222
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.967.436
Retención DNCP
₲ 26.091
Retención IVA
₲ 201.737
Retención Renta
₲ 201.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190276
Monto Contrato
₲ 7.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.967.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.967.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas