Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011529
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83001
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.343.919
Retención DNCP
₲ 34.991
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 270.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188930
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.343.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.343.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y unidad de imagen. Ad referéndum
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion