Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058086
Monto de la Factura
₲ 13.609.150
Nro. Solicitud de Transferencia
129205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.818.829
Retención DNCP
₲ 48.003
Retención IVA
₲ 371.159
Retención Renta
₲ 371.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190279
Monto Contrato
₲ 13.609.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.818.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.818.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas