Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013576
Monto de la Factura
₲ 7.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97230
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.108.726
Retención DNCP
₲ 26.620
Retención IVA
₲ 205.827
Retención Renta
₲ 205.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190365
Monto Contrato
₲ 7.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.108.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas