Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008931
Monto de la Factura
₲ 9.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164986
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.538.571
Retención DNCP
₲ 31.975
Retención IVA
₲ 247.227
Retención Renta
₲ 247.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194514
Monto Contrato
₲ 34.848.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.825.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.825.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar