Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008926
Monto de la Factura
₲ 3.615.300
Nro. Solicitud de Transferencia
164986
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.405.350
Retención DNCP
₲ 12.752
Retención IVA
₲ 98.599
Retención Renta
₲ 98.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194514
Monto Contrato
₲ 34.848.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.825.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.825.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar