Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024934
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193665
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.637.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.637.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382664
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno