Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 9.636.431
Nro. Solicitud de Transferencia
129522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.076.817
Retención DNCP
₲ 33.990
Retención IVA
₲ 262.812
Retención Renta
₲ 262.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195636
Monto Contrato
₲ 11.669.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.047.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.047.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo