Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004652
Monto de la Factura
₲ 20.314.899
Nro. Solicitud de Transferencia
149132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.135.157
Retención DNCP
₲ 71.656
Retención IVA
₲ 554.043
Retención Renta
₲ 554.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192705
Monto Contrato
₲ 20.314.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.135.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.135.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376647
Nombre de la Licitación
Adquisicion productos de papeleria
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar