Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005567
Monto de la Factura
₲ 2.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.173
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 66.137
Retención Renta
₲ 66.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188879
Monto Contrato
₲ 6.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.124.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.124.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377066
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas