Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052257
Monto de la Factura
₲ 23.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.700.121
Retención DNCP
₲ 81.261
Retención IVA
₲ 628.309
Retención Renta
₲ 628.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192290
Monto Contrato
₲ 23.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.700.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.700.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo