Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.640.118
Retención DNCP
₲ 261.018
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 2.018.182
Multa
₲ 62.500
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
50/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195879
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.640.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.640.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad