Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011663
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193611
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367745
Nombre de la Licitación
Servicio de Mant. y Rep. de Servidores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional