Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050166
Monto de la Factura
₲ 56.694.632
Nro. Solicitud de Transferencia
83800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.402.221
Retención DNCP
₲ 199.977
Retención IVA
₲ 1.546.217
Retención Renta
₲ 1.546.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189820
Monto Contrato
₲ 56.694.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.402.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.402.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379410
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura