Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 14.808.626
Nro. Solicitud de Transferencia
55280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.948.648
Retención DNCP
₲ 52.234
Retención IVA
₲ 403.872
Retención Renta
₲ 403.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196001
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.928.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.928.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387346
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General del Circuito Cerrado (CCTV)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo