Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 12.457.378
Nro. Solicitud de Transferencia
185171
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.733.943
Retención DNCP
₲ 43.941
Retención IVA
₲ 339.747
Retención Renta
₲ 339.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196001
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.928.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.928.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387346
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General del Circuito Cerrado (CCTV)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo