Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059912
Monto de la Factura
₲ 626.820
Nro. Solicitud de Transferencia
142314
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.419
Retención DNCP
₲ 2.211
Retención IVA
₲ 17.095
Retención Renta
₲ 17.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192412
Monto Contrato
₲ 14.422.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.584.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.584.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375620
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica