Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 20.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158062
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.976.068
Retención DNCP
₲ 71.060
Retención IVA
₲ 549.436
Retención Renta
₲ 549.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195635
Monto Contrato
₲ 47.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.487.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.487.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo