Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024935
Monto de la Factura
₲ 2.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.014
Retención DNCP
₲ 10.568
Retención IVA
₲ 81.709
Retención Renta
₲ 81.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191864
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.689.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.689.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa