Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 1.166.280
Nro. Solicitud de Transferencia
107581
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.171
Retención DNCP
₲ 4.241
Retención IVA
₲ 31.808
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193242
Monto Contrato
₲ 4.698.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.549.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.549.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384805
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil