Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003297
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.908
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193242
Monto Contrato
₲ 4.698.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.549.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.549.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384805
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil