Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001127
Monto de la Factura
₲ 10.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.524.769
Retención DNCP
₲ 35.667
Retención IVA
₲ 275.782
Retención Renta
₲ 275.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190796
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.530.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.530.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa