Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000298
Monto de la Factura
₲ 11.313.750
Nro. Solicitud de Transferencia
115453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.656.729
Retención DNCP
₲ 39.907
Retención IVA
₲ 308.557
Retención Renta
₲ 308.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190213
Monto Contrato
₲ 11.313.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.656.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.656.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382557
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa