Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 4.040.265
Nro. Solicitud de Transferencia
171999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.802
Retención DNCP
₲ 15.368
Retención IVA
₲ 85.430
Retención Renta
₲ 112.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191865
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.070.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ad Referéndum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa