Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 5.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.089.233
Retención DNCP
₲ 19.057
Retención IVA
₲ 147.355
Retención Renta
₲ 147.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188143
Monto Contrato
₲ 8.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.236.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.236.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366828
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza - Ad Referendum
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil