Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 3.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.332
Retención DNCP
₲ 12.614
Retención IVA
₲ 97.527
Retención Renta
₲ 97.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191863
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.434.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.434.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo