Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002572
Monto de la Factura
₲ 11.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.559.946
Retención DNCP
₲ 39.544
Retención IVA
₲ 305.755
Retención Renta
₲ 305.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192180
Monto Contrato
₲ 11.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.559.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.559.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384332
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud