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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008104
Monto de la Factura
₲ 1.333.900
Nro. Solicitud de Transferencia
88516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.437

Retención DNCP
₲ 4.705
Retención IVA
₲ 36.379
Retención Renta
₲ 36.379
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-189120
Monto Contrato
₲ 1.333.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud