Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 27.124.125
Nro. Solicitud de Transferencia
128749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.548.953
Retención DNCP
₲ 95.674
Retención IVA
₲ 739.749
Retención Renta
₲ 739.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MORRO SRL
RUC
80021218-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192382
Monto Contrato
₲ 27.124.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.548.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.548.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas